令和4年度当初予算審査4(根室市下水道事業会計)

根室市下水道事業会計予算審査準備資料より(参考)


〇水洗化率の推移と人口減少に伴う有収水量について

下水道ストックマネジメント計画より

R3 計画面積 818.1ha 処理区域面積 676.0ha 整備率 82.6%

計画区域内人口 21,011人 処理区域内人口 19,423人 

水洗化人口16,433人 下水道普及率 74.3% 水洗化率 84.6%


R6 計画面積 1,292.5ha

汚水管 R3 155,733m → R6 183,649m

雨水管 R3 148,694m → R6 170,278m


使用料単価  252.0円/㎥   他団体平均 164.0円/㎥

汚水処理原価 267.0円/㎥   他団体平均 151.0円/㎥

※経費回収率が低く、今後改築需要がたかまってくるため、適切な使用料金となっているか検討が必要


長期財政収支計画R3年度版

・人口減少に伴う有収水量の減少 = 下水道料金の減少

・収益的収支は下水道料金の減少や減価償却費等の増化によりH30年度以降一般会計繰入金を充てても純利益が出ない状況。


予算書P70

社会資本整備総合交付金 531,314千円

防災・安全社会資本整備交付金 93,500千円

※建設改良費については下水道施設の更新工事で大きく増減する。

※国の交付金の対象事業について、近年要望額に満たない額が内示され事業の先送りを余儀なくされている状況 

社会資本整備総合交付金の課題について

 本来は、市町村にとって自由度の高い補助制度でなければならないが、現状、北海道全体の事業への配分は北海道の裁量次第であることから、計画通りの措置がなされないケースが多々あり、計画的な事業推進に支障をきたしている。全道市長会、議長会を通じた要請活動が必要。

 制度上地方公共団体が自ら整備計画の事前評価・事後評価を実施しHP等による公表が求められている制度でもあり、実態を分析、公表する作業も必要。


建設改良の状況

共用開始から30年以上経過し、初期の設備投資に係る企業債償還は終了

※今後、機械設備等の更新に伴う企業債償還の増加が見込まれる。 

単年度収支の状況

・単年度収支は一般会計繰入金の繰延を前提に試算し収支均衡を維持。

※下水道終末処理場委託料や人件費等固定費が増加

 →費用の節減、施設の効率的運用、水洗化率の向上と収入確保に努める。


経営状況について

平成30年度以降 収益的収支において純損失が発生

要因は? 下水道使用料の減      

     処理場費・総務費・減価償却費の増       

資本的収支 建設改良費の年度別に大きく増減する理由の確認

※社会資本整備総合交付金の配分の問題(前述のとおり)

 

今後の建設改良の見通しについて

・R4年度の主な建設改良の予定について

長期財政収支試算・ストックマネジメント計画によると

 R4,R5年度に大規模な終末処理場更新工事がされている。

 R元年度  135,648千円(決算)

 R2年度  147,312千円(決算)

 R3年度  607,126千円(決算見込み)

 R4年度 1,213,789千円(予算)

 R5年度 1,023,200千円(予算)


下水道ストックマネジメント計画と経営戦略について 

今後の投資について

・令和元年度から令和5年度までの現行ストックマネジメント計画

※計画当初の事業予定に財源確保の問題等から後年度に先送りされたため

 →令和4年度から令和5年度の建設改良費の規模が大きくなった。

 令和6年度以降は毎年6億~7億円台とし平準化を考慮


今後の財源対策について

・経営戦略計画期間中は内部留保資金により事業運営は可能

※人口減少の影響から下水道使用料収入が減少  

 →内部留保資金の減少 

  →下水道使用料の適正化の検討が必要


予算書チェック項目

P64 繰延べに要する補助金 22,000千円

 → 一般会計繰入金 繰延残高と繰入ルールについて 

P70

 国庫補助金

 社会資本整備総合交付金 531,314千円

 防災・安全社会資本整備交付金 93,500千円

 他会計補助金

 汚水処理施設に要する補助金 32,319千円 ミックス事業

 浸水対策事業に要する補助金 29,198千円

P71 委託料

・設計委託料 6,000千円

・浸水対策検討業務委託 25,000千円

 ※2021/9/23の雨被害を踏まえたもの

・公共下水道全体計画等変更業務委託 6,000千円

・ストックマネジメント計画策定業務委託 20,000千円


P72 工事請負費 1,149,789千円

※資料P3 建設改良費説明資料の確認

P66 P80(債務負担行為)

下水終末処理場他運転等業務委託料 213,048千円

・根室市下水終末処理場他運転等業務委託 H30年度-R4年度 180,144千円

・根室市下水終末処理場他運転等業務委託 R1年度-R4年度 29,568千円

 ※ミックス処理分

・根室市下水終末処理場他運転等業務委託 R2年度-R4年度 3,336千円

 ※令和元年度消費税増税分

※令和4年度が最終年度になる今後の契約更新の見通しを確認


下水道の仕組み・根室市ホームページより



最新記事

すべて表示